用友 该客户已被锁定(用友 该客户已被锁定怎么解锁)

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证券代码：600588 证券简称：用友网络

（注册地址：北京市海淀区北清路68号）

二二年六月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1、本次非公开发行A股股票方案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次非公开发行A股股票方案尚需公司股东大会审议通过和中国证监会的核准。

2、本次非公开发行全部采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准的有效期内择机发行。

3、本次发行的发行对象为不超过35名特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则协商确定。

所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均以人民币现金方式认购。

4、本次非公开发行A股股票的数量不超过本次发行前上市公司总股本3,248,721,271股的15%，即?487,308,190?股（含本数）。

本次发行最终发行数量的计算公式为：发行数量=本次发行募集资金总额/本次发行的发行价格。如所得股份数不为整数的，对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。最终发行数量将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，在上述发行数量上限范围内，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则本次非公开发行的股票数量届时将相应调整。

在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间，公司如因送股、资本公积转增股本、限制性股票登记、股票期权行权、回购注销股票等导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。

5、本次发行通过询价方式确定发行价格，定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%（即发行底价）。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

最终发行价格将由董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派发现金股利、送股或资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将按照证券交易所的相关规则相应调整。

6、发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规及规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

7、在本次非公开发行完成后，由公司新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有本次发行前公司的滚存未分配利润。

8、本次非公开发行的股票锁定期满后，将在上海证券交易所上市交易。

9、本次非公开发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

10、本次非公开发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

11、本次非公开发行募集资金总额为不超过643,000万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。

12、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，公司第八届董事会第五次会议制定了《公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》，除满足《公司章程》中有关利润分配政策的条款的规定外，进一步完善了公司利润分配政策。关于公司利润分配政策和现金分红的详细情况，详见本预案“第五节 公司利润分配政策及执行情况”。

13、本次非公开发行完成后，公司即期回报（基本每股收益和稀释每股收益等财务指标）存在短期内下降的可能，提请投资者关注本次非公开发行可能摊薄股东即期回报的风险。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，公司制定了本次非公开发行A股股票后摊薄即期回报的填补措施，同时公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。相关措施及承诺的具体内容，详见本预案“第六节 本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施”。

虽然公司为应对即期回报被摊薄制定了填补措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。

释 义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

一、一般释义

二、专业释义

本预案中部分合计数与各明细数之和在尾数上若存在差异，是由于四舍五入所致。

第一节 本次非公开发行A股股票方案概要

一、公司基本情况

二、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次非公开发行的背景

1、中国企业IT支出持续增长，企业数字化转型需求迫切

根据Gartner的预测，2019年我国企业的IT支出将达到2.7万亿元，对应2016-2019 CAGR为5%，扣除通信服务支出后总支出约为1.2万亿元，其中软件与IT服务支出增速明显高于硬件支出。在数字化转型大趋势下，我国企业对于企业级应用软件服务的需求将持续旺盛，新一代基于云计算、SaaS服务的应用软件市场空间依然广阔。

资料来源：Gartner

图1：2015年-2022年中国企业IT支出情况

企业数字化转型是对传统业务模式的颠覆与革新，通过借助数字化、智能化软件服务平台，提升企业运营效率与业务收益。根据2019年埃森哲发布的《中国企业数字转型指数》报告，我国各大行业企业数字化转型成效显著的比例仅为9%，企业数字化转型滞后于整体消费以及经济的数字化。其中大中型和特大型企业向数字化及云计算方向的转型相对谨慎，但接受度在不断提升。

面临当下中国经济的结构调整及产业升级，率先完成数字化转型的企业将能够有效提升运营能力与管理能力，增强核心竞争力，在未来激烈的市场竞争中占得先机。各类企业也意识到数字化转型的急迫性，加大公司在IT领域，特别是在企业级应用软件方面的支出。

2、云计算市场呈现快速发展态势，企业上云趋势明显

云计算等新技术在中国市场的教育基本完成。近三年来我国企业对于云端软件服务的接受度与兴趣度逐渐提高，为了提高企业信息管理能力，同时减少一次性软件开支，企业上云成为新的趋势。

（1）全球云计算市场保持快速增长态势

根据IDC数据，全球公有云市场规模2020年预计达到2,806.06亿美元，增速达到24.1%。同时IDC预测2020年全球IaaS、PaaS、SaaS市场占比分别为24.1%、16.0%、59.9%。

资料来源：IDC

图2：全球公有云市场规模及增速 图3：2020年全球公有云市场规模和构成

（2）我国云计算市场拥有广阔市场空间

我国公有云市场规模2020年预计达到193.09亿美元，增速达到56.3%，保持持续高速增长；另一方面，我国大型企业出于对信息安全的考虑，对公有云接受度相对较低，同世界平均水平相比，我国公有云市场占比低，但增速较快。随着我国企业对于公有云接受程度的进一步提高，市场潜力将进一步释放。同时IDC预测2020年中国IaaS、PaaS、SaaS市场占比分别为65.5%、15.3%、19.2%。目前，我国公有云市场的构成与国际成熟市场有着较大差别，SaaS服务相关业务收入目前占比仍旧较低，在未来将有较大的发展空间。

资料来源：IDC

图4：中国公有云市场规模及增速 图5：2020年中国公有云市场规模和构成

（3）企业上云潜力巨大

企业上云持续发展，但仍属发展前期，未来潜力巨大。用友网络与国家工业信息安全发展研究中心、两化融合创新服务联盟联合发布的《中国企业上云指数（2018）》的数据指出，2018年，全国企业上云比例为43.9%，较2017年的40.3%整体提升了3.6%，但仍有56.1%的企业尚未使用云平台，且公有云比例较国外仍处于低位，未来国内企业对上云有着强烈需求。

资料来源：《中国企业上云指数（2018）》

图6：中国企业上云比例

3、信息技术应用创新带来市场机遇

根据前瞻产业研究院数据，2018年国内整体ERP市场中，用友市场份额达40%，排名第一。国内高端ERP市场中，用友市场份额达14%，排名第三，仅次于SAP和Oracle，由于大型企业客户对国外软件依赖度较高，本土厂商暂时处于相对劣势。

资料来源：前瞻产业研究院

图7：2018年中国整体ERP市场格局 图8：2018年中国高端ERP市场格局

在中端ERP市场，用友等国产厂商平均费用较低，核心模块功能与国外厂商接近且在云ERP领域布局领先，占据了大部分市场。整体来看，用友等国内头部厂商占据了70%的市场份额，其中用友占比达40%。随着国内厂商产品竞争力的进一步提高，国产ERP软件将从中低端市场向高端市场实现逐步替代。

在新基建全面启动的背景下，我国信创产业迎来重大发展机遇，高端ERP市场渗透率进一步提升，用友作为长期服务大型企业的软件厂商有望通过新一代云服务产品进一步提升高端产品的市占率，在大型企业市场中逐步替换国际厂商的客户系统。

（二）本次非公开发行的目的

1、构建全球领先的企业云服务平台，助力企业数智化转型发展

YonBIP是数字经济时代面向成长型企业、大型企业及巨型企业的数字化平台。YonBIP融合了先进且高可用技术平台和公共与关键商业应用与服务，支撑和运行客户的商业创新（业务创新、管理创新），力图构建一个社会化商业的应用级基础设施和企业服务产业的共享共创平台。YonBIP以平台化服务、生态化发展为核心理念，目标是服务超过千万家的企业客户、汇聚超过十万的企业服务的生态伙伴、连接超过亿人的社群，实现千亿营收。

2、降低公司研发成本，提高客户服务覆盖范围

用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目的成功实施，将会在南昌建成公司位于我国中部的研发中心、产品测试中心、数据存储及管理中心和展示中心。依托我国中部地区人力资源成本优势，用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目的成功实施将有效降低公司的研发成本，并提升公司在中部地区的客户覆盖范围。

3、优化公司财务结构，补充公司发展资金

随着公司经营规模的快速增长和多年持续不断的研发投入，公司经营资金需求持续增加。在快速发展的过程中，公司主要通过债务融资方式满足业务发展的资金需求。2017-2020年一季度末，公司资产负债率分别为51.97%、49.73%、52.71%和51.76%，与同行业公司相比处于较高水平。为了加强公司的技术优势，实现公司的长期发展规划，公司拟将本次非公开发行股票募集的部分资金用于补充流动资金及归还银行借款，优化资产负债结构，降低财务成本，提升持续盈利能力，满足公司快速、健康、可持续发展的资金需求。

三、本次非公开发行方案概况

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行方式及发行时间

本次发行采取向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）的方式。公司将在中国证监会核准本次发行的批复有效期内，选择适当时机实施。

（三）发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为不超过35名特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

（四）定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行通过询价方式确定发行价格，定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%（即发行底价）。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派发现金股利、送股或资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将按照上海证券交所的相关规则相应调整。

（五）发行数量

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币643,000万元（含本数），本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算，且不超过本次发行前公司总股本的15%，即不超过?487,308,190?股（含本数）。

本次发行最终发行数量的计算公式为：发行数量=本次发行募集资金总额/本次发行的发行价格。如所得股份数不为整数的，对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。

最终发行数量将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，在上述发行数量上限范围内，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则本次非公开发行的股票数量届时将相应调整。

（六）募集资金金额及用途

本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币643,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

（七）限售期

本次发行完成后，发行对象认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象由于公司送股或资本公积转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述限售安排。

上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。

（八）上市地点

本次发行的股票拟在上海证券交易所上市交易。

（九）滚存未分配利润的安排

公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

（十）本次非公开发行股票决议有效期

本次发行的决议自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月内有效。

四、本次发行是否构成关联交易

本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的不超过35名投资者。

本次非公开发行的对象不包括公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人。因此本次发行不构成公司与控股股东及实际控制人之间的关联交易。

截至本预案公告日，本次非公开发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因其他关联方认购公司本次非公开发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

五、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案公告日，公司的控股股东为用友科技，用友科技持有公司股份?921,161,630股，占总股本的28.35%。公司实际控制人为王文京先生，截至本预案公告日，王文京先生通过用友科技、上海用友和用友研究所合计控制发行人1,441,871,911股，占发行人总股本的44.38%。

本次非公开发行完成后，按照发行上限?487,308,190?股测算，用友科技持股比例为24.66%，仍为公司控股股东；王文京合计控制发行人权益的38.59%，仍为公司实际控制人，公司实际控制人未发生变化。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序

本次非公开发行相关事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。

本次非公开发行尚待公司股东大会批准。

本次非公开发行尚待中国证监会等证券监管部门核准。

第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过643,000万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

二、募集资金投资项目的具体情况

（一）用友商业创新平台YonBIP建设项目

1、项目概况

本次募投项目拟用于建设用友商业创新平台YonBIP。YonBIP基于新一代的数字化、智能化技术，构建基于技术平台和商业应用的企业云服务平台。

YonBIP有效地融合具有先进性和高可用性的YonBIP云平台以及具有公共与关键应用和服务的YonBIP领域云。通过使用YonBIP，企业（包括其中的各类各级组织与角色）、相关组织与个人可以简单、便捷、随需、随时、随地开展商业创新，使商业创新超越了技术、商业两道专业屏障，变得更加简便化、大众化、社会化。

2、项目实施的必要性

（1）信息技术应用创新迫在眉睫

“十二五”、“十三五”期间，我国通过核高基重大专项、国家重点研发计划、电子信息产业发展基金等方式持续加速推动信息技术应用创新（信创）：从基础软硬件到电子政务、办公软件、ERP与企业管理软件、工业设计软件（CAD/CAM/CAE）、工业控制系统、信息安全产品、嵌入式软件等再到基于新一代信息技术的智能终端、数据中心、PaaS（平台服务）、SaaS（软件服务）、BaaS（业务服务）、DaaS（数据服务）、FaaS（金融服务）、工业APP、开源软件等，覆盖了完整的信息技术产业链，形成了我国新一代信创产品体系，应用覆盖了政府、金融、电信、医疗卫生、能源、军工、制造等国计民生重点领域（行业），有力推动了企业与经济社会信息化发展、数智化进程，但仍存在基础技术“短板”、数智化及社会化商业应用平台缺乏、网络安全面临严峻挑战等突出问题。

信息技术应用创新已上升为国家战略。《国家信息化发展战略纲要》指出：坚持走中国特色信息化发展道路，以信息化驱动现代化，建设网络强国迫在眉睫、刻不容缓。要抢抓机遇，自主创新构建信息技术体系，实现技术先进、产业发达、应用领先、网络安全坚不可摧的战略目标。

从全球信创产业演变看，平台化继续加速，融合新一代PaaS技术平台、5G、人工智能、区块链、公共与关键应用与服务的企业云服务平台成为继IaaS之后对企业与公共组织数智化更具价值的平台形态，成为全球信创产业新一轮竞争的焦点。我国信创产业正处于从跟跑并跑向并跑领跑转变的关键时期，构建和运营“数字化、智能化、高弹性、高可用、社会化（商业）、全球化”的企业云服务平台-商业创新平台（YonBIP）迫在眉睫。

（2）企业面临数智化转型，上云需求强烈

云计算、大数据及人工智能等技术的飞速发展正在对各行业带来深远影响，国内企业已经在尝试应用上述技术提升企业核心竞争力。然而对大部分传统企业以及中小型企业而言，云计算、大数据及人工智能技术真正落地应用并且创造价值目前尚存距离，当前企业数字化建设主要面临技术复杂、使用门槛高、研发投入高以及现有IT系统的制约等障碍和挑战。

另一方面，数字经济时代，IT系统及基础设施更新速度加快，企业面临的商业环境正在发生巨大变化，云计算的按需使用、灵活性高、可扩展性强等特点，使得企业上云成为必然趋势。通过上云驱动流程创新和业务创新，企业可以有效降低经营成本、提升核心竞争力，因此数智化转型成为企业的迫切需求。企业上云不只是IT升级，更重要的是通过上云实现企业业务创新和管理变革。

（3）构建企业服务产业的共创共享平台，增强产业竞争力

YonBIP基于统一的技术平台和以中台为核心的思想构建，采用“大中台+小前台”的模式，平台开发过程中将业务提炼成公共组件并沉淀到业务中台、数据中台，开放给企业服务生态伙伴使用；生态伙伴可以基于低代码开发平台和连接集成平台，快速实现商业应用创新，大幅提升SaaS开发效率。YonBIP的核心定位是构建社会化商业的应用级基础设施和企业服务产业的共创共享平台，将提升企业服务产业效率，增强产业整体竞争力。

（4）连接与协同上下游产业，构建产业互联网生态

传统产业中的企业存在创新能力不足、核心技术薄弱等问题，对信息的管理需求主要局限于企业内部；另一方面，企业之间的信息相互隔离，无法实现信息共享和产业互联，在生产、设计、销售等环节均还有较大的提升空间，传统产业的互联网转型已经成为传统企业必须面对的问题。

迈入数字化时代后，企业力求打破信息壁垒，希望实时了解企业上下游相关企业、合作伙伴以及客户的相关信息、相关业务数据的变化，这对传统软件形成了挑战；另一方面，产业互联网能构建新型的、产业级的数字生态，打通各产业间、内外部连接，以新技术提高传统产业效率，带来商业模式和管理模式的全面创新，打造全新的商业生态，促进企业的转型升级。

（5）有利于公司的战略执行，实现全球领先的企业云服务目标

本项目通过数字化的应用基础设施，为各种类型的企业、公共组织提供跨行业、跨领域的平台服务，加速企业的数字化转型。同时，公司作为企业服务产业的成员，将聚合产业链上下游企业，共同形成企业服务的产业生态，实现企业服务产业的共创共享平台，并完成用友平台化运营的商业转型。

YonBIP的建设将有效地支撑和运行客户的商业创新（业务创新、管理创新），未来将汇聚千万客户、十万伙伴、亿级社员（社群个人），实现千亿营收，创造出巨大的经济价值和社会价值，从而实现用友未来全球领先的企业云服务供应商的战略目标。

3、项目实施的可行性

（1）国家相关支持政策为项目建设提供有利的发展环境

① 云计算领域相关政策

继2015年国务院先后出台三项与云计算密切相关的政策文件后，2018年8月，工信部发布了《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》，对企业上云做出了计划性指南，实现了从科研成果到产业化落地实施的进一步的效益闭环。2019年6月，工信部组织开展2019年度国家新型工业化产业示范基地的申报工作，从政策上支持工业互联网、数据中心、大数据、云计算、产业转移合作等新兴领域产业集聚区积极创建示范基地。

② 大数据领域相关政策

国务院于2020年4月发布了《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》（以下简称“《意见》”）。《意见》对数据要素市场化配置的重要指示，将进一步加快我国大数据产业和数字经济的发展。《意见》对于提升社会数据资源价值的要求，有利于进一步挖掘数据的价值，促进大数据与实体经济的深度融合，推动数字经济的发展。

③ 人工智能领域相关政策

自2015年以来，人工智能在国内获得快速发展，国家相继出台一系列政策支持人工智能的发展，推动中国人工智能步入新阶段。2019年，人工智能连续第三年出现在政府工作报告中，继2017年、2018年的“加快人工智能等技术研发和转化”，“加强新一代人工智能研发应用”关键词后，2019年政府工作报告中使用了“深化大数据、人工智能等研发应用”等关键词。从“加快”、“加强”到“深化”，说明我国的人工智能产业已经走过了萌芽阶段与初步发展阶段，下个阶段将进入快速发展时期，并且更加注重应用落地。此外，中央深改委于2019年3月审议通过了《关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见》，进一步确认了人工智能在新一轮科技革命和产业竞争中的战略意义，同时明确了人工智能与实体经济深度融合是促进我国经济高质量发展的核心驱动力。

因此，随着云计算、大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术与实体经济的融合持续深化，数字经济将持续推动我国经济平稳、快速发展。

（2）公司在ERP和云平台建设方面具备深厚的技术积累

公司在2015年正式发布了完全基于互联网架构的企业互联网开发平台，2017年以来云平台、财务云、人力云、采购云、营销云、协同云等云产品得到逐步发展，各领域云上线运营、逐步融合；并且初步实现各领域云与公司软件产品、金融云服务的混合云解决方案。2019年以来，领域云基于iuap 5.0云平台实现初步融合，同时发布面向成长型企业的云服务包YonSuite，为YonBIP的成功研发奠定了技术和领域应用基础。

用友云平台、精智工业互联网平台等荣获了六项国家级权威产品资质，获得了二十余项自主可信、互信及产品兼容认证，通过了全球软件领域最高级别CMMI5级认证评估、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000IT服务管理体系认证，具备全球领先的软件成熟度及软件项目管理能力和充足的技术储备。

（3）公司在企业服务领域具备人才优势

截至2020年3月31日，公司共有员工17,146人，其中软件开发及技术支持人员5,740人，占员工总人数的33.48%，本科以上学历者14,053人，占公司员工总数的82%。公司的研发团队是一支基础扎实、研发能力强，实践经验丰富的人才队伍。公司核心研发人员承担了“新一代企业资源计划系统研究与开发”、“以ERP为核心的企业应用集成平台及集成构建的开发与应用”等多项国家863和部委科研课题。此外，公司的管理团队成员均是技术、研发、营销、生产、管理等方面的资深专业人士，有着丰富的管理经验和优秀的资源整合能力，为中国的企业管理软件发展做出了突出贡献。

（4）公司拥有强大的品牌影响力和庞大的客户基础

公司秉承“倾听客户、敬畏技术、荣于生态”的企业发展之道，专注企业服务领域，持续进化发展。经过三十几年的积累，在中国及亚太地区已经拥有超过百万家企业用户，业务管理软件产品在各个行业获得了客户的广泛应用和高度认可，用友公司已经成为业务管理软件领域国内第一品牌。

公司始终坚持用户之友、持续创新与专业奋斗，累计服务企业与公共组织客户达600万家，超过60%的中国500强企业与用友建立了合作关系。客户覆盖大中型企业和小微企业，客户分布于综合性集团、制造、零售、工程、消费品、交通与公用事业、建筑及房地产、金融、汽车、能源、通信与广电、餐饮与服务、医疗、财政等众多行业。公司形成了庞大的客户基础，客户粘性高，丰富的市场资源为项目的顺利实施和产品的市场推广奠定了良好基础。

（5）公司拥有完善的营销网络和生态资源优势

公司中高端客户业务营销服务网络遍布全国，拥有百余家分支机构，为国内大中型企业提供及时快捷的本地化贴身服务。公司成立的海外客户事业本部在多个国家和地区设立营销服务机构，拓展海外中高端客户市场。公司面向小微企业客户业务拥有近2,000家渠道合作伙伴，遍布全国各地，其中云服务业务发展了新的资源型渠道伙伴，逐步建立起了与云服务业务相适应的多元化渠道体系。公司行业业务在汽车、金融、烟草、电信和广电、财政等行业已具有非常成熟的营销网络及服务生态链。

4、项目建设规划

（1）项目实施主体

本项目的实施主体为用友网络。

（2）项目投资额

本项目总投资金额为459,713万元，拟使用募集资金投入459,713万元，其中项目建设投资436,507万元，包括办公场所投资7,500万元，设备购置及安装39,614万元，软件购置20,074万元，技术开发费335,376万元，产品开发专项费22,900万元，项目营销推广费7,684万元，项目基本预备费3,359万元；铺地流动资金23,206万元。本项目各项明细及占比情况如下：

单位：万元

（3）项目建设内容

① 总体设计

i. 项目总体架构设计

YonBIP采用开放的平台与架构，以业务中台、数据中台和技术中台为核心，基于统一的平台和公共服务，整体提高领域、行业产品开发效率和质量，同时打造商业创新生态的强大底座，成为用友及生态未来整体业务的统一平台，支撑企业服务产业生态伙伴共享共创，从而实现数字商业应用基础设施平台和企业服务产业共享共创平台。

图9：YonBIP总体应用架构

ii. 项目优势及技术先进性

a. 创新领先云技术，做强数字化平台底座，构建社会化商业应用基础设施

YonBIP将完全基于云原生技术，采用无服务器计算和微服务架构，支持按需组合，业务抽象建模，实现服务松耦合，以及数据与业务逻辑、平台与产品、软件与硬件的解耦。YonBIP将构建最小权限、纵深防御、多因子认证、权限分离、保护薄弱环节以及加强隐私保护的安全体系，支持传输安全、应用安全、数据安全、基础技术安全，确保系统、网络和数据的安全性、可用性，可追溯、可审计。

YonBIP具备国内先进的低代码开发平台，完美融合了Docker、Kubernetes、DevOps、微服务、智能运维等新技术及理念，提供高质量的云原生技术解决方案。用户可通过“零安装，低编码，可视化”的方式来构建适用于不同场景的应用；拖拽式开发Web应用、移动应用、小程序，加速业务创新转化。YonBIP提供向导和大量应用模板，快速轻松构建企业应用程序，满足用户想象力，激活更多商业潜能，为企业提供全能基础设施。

YonBIP具备强大的系统连接和集成服务能力，包括API管理、ESB、连接器、消息服务、身份服务等，帮助企业解决公有云与公有云、公有云与私有云之间的SOA、SaaS、APIs集成问题，实现应用与服务的互联互通，数据共享、服务共享。对外提供Open API和各种集成产品或服务，支持页面融合、服务融合、数据融合、流程融合、消息融合，支持第三方服务集成，支持公有云之间、公有云与私有云的混合云应用集成。

b. 数据驱动和智能导向，构建企业大脑，赋能企业数智化

YonBIP基于数据中台能力，赋能企业数据分析与可视，实现与业务系统便捷集成应用，提供自助式分析和报表能力，支持用户可视化建模，使用智能推荐、智能预测等技术实现基于业务元数据模型的即时分析与探索，以场景化、沉浸式的全新体验，赋能企业数智化。

YonBIP采用企业人工智能支撑技术（OCR、NLP、知识图谱、意图识别、智能搜索等），提供一站式AI服务，支持本地算法上云与在线模型开发能力，满足从开发者到集团型企业的不同智能需求，提供基于云上资源的强大计算能力与丰富的组件服务，并预置大量具有业务特性的场景化模型，打通从数据管理到模型开发、训练到模型上线发布的全部流程。

c. 技术和商业赋能，提供强大的中台基础设施

YonBIP以业务、数据、技术三大中台为核心，帮助大型企业构建平台化商业运营模式。平台支持从企业级到社会级的商业建模，实现社会化商业和企业内部的精细化运营管理。通过把技术服务和商业公共服务，如电子合约、电子票据、供应链协同、组织模型、商品、客户、财务资金等中台和平台的能力提供给企业，让企业的商业创新更加简单、便捷和大众化。

d. 提供跨行业、通用、完整的领域云应用

YonBIP聚焦财务、人力、协同、采购、营销、供应链、制造七大企业核心领域云服务，在做深做宽财务、人力优势领域基础上，实现标准化、跨行业通用性的业务领域云服务。

e. 强大的生态开放和运营能力，汇聚万家生态力量

公司聚焦“云平台+企业服务”，以满足客户需求为核心，主动融合伙伴的产品及服务，带动生态共同服务企业数字化。基于统一的PaaS开放平台、低代码开发平台、集成平台、标准联盟，建立和运营对ISV、集成和定制开发伙伴的支持体系。

② YonBIP云平台建设内容

i. 技术中台

技术中台是云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等新技术的技术底座，面向平台生态提供开发、集成等PaaS服务。本项目通过建设和完善应用构建平台以及进行基于开发构建服务的ISV运营，同时升级和完善IoT物联网平台和区块链平台，从而提升技术中台的兼容性、稳定性以及全面性。

图10：技术中台架构图

技术中台的重点建设内容如下：

a. 低代码开发平台：融合Docker、Kubernetes、DevOps、微服务、智能运维等新技术及理念，采用可视化开发模式集成在一起，并基于云原生技术、微服务架构，提供覆盖软件全生命周期的开发构建服务，支持开发者无代码可视化应用构建，也支持专业开发人员低代码高效率应用开发。

b. 应用支撑和运营平台：为开发者提供资源管理、容器服务、持续集成、持续交付、镜像仓库等应用基础服务，同时为应用的微服务架构落地提供完备的支撑，结合DevOps的理念，通过自动化运维、日志管理、运营分析、中间件服务等功能，提供开发、集成、测试、部署、运维完整的开发构建服务，帮助开发及运维人员提升产品研发效能。

c. 丰富设计器：改善可视化设计器的易用性、结合业务中台的能力沉淀，丰富开发模版、开发组件；支持轻量化、多端开发和多种入口的兼容性改进；持续改进开发流水线和技术运维智能性，适应规模ISV开发和提升系统稳定性。

ii. 数据中台

数据中台是通过整合数据、产品和技术，形成强大的共享服务层，并通过数据洞察、数据画像、数据智能等技术为企业提供数据智能服务。本项目通过统一数据湖与数据工场，帮助客户优化数据资产管理能力，并通过对人工智能技术以及商业洞察技术进一步研发，赋能企业的商业创新。

图11：数据中台架构图

数据中台的重点建设内容：

a. 智能分析：以敏捷、深度、个性化数据消费与辅助决策为出发点，在数据中台和智能工场的数据治理和数据价值发掘能力的支撑下，提供更多轻分析模板，支持面向个性化场景的可视化辅助决策的快速构建与自助式实时分析。

b. 智能工场：打造面向零基础、使用者、普通开发者、专业开发者、业务人员等不同角色的一站式AI开发与发布平台，面向不同类型的用户，开放包括数据预处理、特征工程、模型训练与验证、模型发布在内的AI全生命周期流水线，持续积累覆盖研、产、供、销、服、用、融的企业级数智化创新场景。

c. 智能流程机器人：自主研制包括统一控制台、机器人客户端、机器人模板（组）管理、机器人（组）管理在内的智能流程机器人核心组件，支持基于统一平台的跨领域、跨平台、跨场景多机器人协作实例的自助创建、快速部署和即时应用。

d. 数据智能产品及服务：基于统一数据智能服务，打通智能分析、智能工场、流程机器人与大数据的应用闭环，建设包括金融数据智能服务、营销数据智能服务、精准供需对接、智能招采服务、精准风险控制、虚拟数字化员工等在内的“AI+BI+DI+RPA”融合型数据智能产品及服务，支撑包括ISV、伙伴、开发者在内的生态伙伴依托智多星平台实现互利共赢。

iii.业务中台

业务中台提供了企业数字化建模的社会化组织模型、社会化主数据、企业在人财物资源管理、产供销价值链交付的通用业务组件服务，支撑了YonBIP领域SaaS云服务和行业云服务，为企业快速、敏捷商业创新提供了中台化支撑。业务中台也面向企业服务生态伙伴，提供了支撑上层领域、行业和客户个性化应用运行依赖的通用企业应用能力，支持生态伙伴在此基础上快速构建支持客户商业创新。

图12：业务中台总体架构

业务中台的重点建设内容如下：

a. 社会化商业建模：完善企业群、企业间关系、产业链运营为重点的社会化商业建模能力，落地产业/工业互联网应用方案。

b. 全球化能力支撑：完善多语言、多时区、多格式、多币种/汇率、多制度、本地化应用开发为重点的全球化能力，满足企业全球化、多地经营的诉求。

c. 多元化管理模式：完善多级管控、共享服务为管理特点的大企业多样化管理模式的支持能力，满足央企、行业龙头等高端客群管理与创新需求。

d. 最佳实践：完善生产/测试/开发三系统体系、最佳实践管理平台、快速实施/运维监控工具在内的平台化工具，持续提升系统的高可用性和易实施性。

③ YonBIP领域云建设内容

i. 财务云

财务云以业务事项为基础，构建财务会计、管理会计、税务服务、报账服务、财资服务、企业绩效、档案服务、数据服务、共享服务为核心的实时会计、智能财务的全新财务体系。打造具备实时、精细、智能、多维、可视、生态的财务新平台，助力企业财务数字化转型。

图13：财务云总体应用架构图

目前报账服务、税务服务、档案服务已经形成初步产品能力，本项目重点将加强管理会计、财资服务、企业绩效、共享平台、数据服务的产品发展，增强全球化、智能化、社会化的新特性能力，构建起全球领先的企业数智化财务云服务平台，具体建设内容包括：

a. 管理会计：包括成本控制，责任会计，获利分析三大体系内容，实现包含PDCA管控循环的管理会计体系。

（下转C58版）

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