用友u8年度账结转(用友erpu8年度结转)

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1 1首先确定18年12月业务处理完毕后

做凭证如下：把本年利润的科目余额都转到未分配利润科目上去。

借：本年利润

贷：利润分配——未分配利润（）

保存后对这个凭证审核记账。

2 2检查18年12月是否已经结账

正常登陆T6,18年12月日期

点总账——期末——结账

1 1首先确定18年12月业务处理完毕后

做凭证如下：把本年利润的科目余额都转到未分配利润科目上去。

借：本年利润

贷：利润分配——未分配利润（）

保存后对这个凭证审核记账。

2 2检查18年12月是否已经结账

正常登陆T6,18年12月日期

点总账——期末——结账

每个月结账状态必须为是

3 备份账套

打开系统管理

点系统——注册

用户名输入admin然后点登陆进去。（软件默认密码为空）

3. 结转上年数据

正常登陆U8软件，会计年度使用2019年登陆账套

3.1找到总账——期初——期初余额

3.2点击开账按钮（软件会把18年科目复制到19年）

3.3点击结转按钮——点确定（软件会把18年年初数结转到19年年初）

结转报告，错误结转科目数一定为0，如不是0，请打公司电话4009980711协助解决，

3.5，对期初数进行试算，如果平衡表示结转没问题

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标签： 未分配利润 凭证审核 未分配利润科目