银鸽投资重组河南能源(河南银鸽集团领导班子)

大河报·大河财立方记者 吴春波

2月11日，河南能源化工集团有限公司(以下简称河南能源)将其持有的河南银鸽地产有限公司(以下简称银鸽地产)60%股权及60%债权合并转让。

如果这次转让完成顺利，河南能源持有的原银鸽系资产，就只剩下注册资本仅为50万元的漯河银鸽物业管理有限公司。

河南能源正在通过剥离亏损资产的方式，实现自身发展质量的提升，而曾经重整银鸽投资留下的痕迹，也将在这个过程中被一步步出清。

丨河南能源拟出售银鸽地产

2月11日，河南中原产权交易有限公司网站显示，河南能源化工拟将其持有银鸽地产60%股权及60%债权进行合并转让，转让底价8.17亿元。

挂牌起始时间和终止时间分别为2月3日和3月7日，持续约一个月。

资料显示，银鸽地产成立于2000年，注册资本2000万元，为河南能源全资子公司。而河南能源则是河南省属国有独资公司，主管部门为河南省国资委。

从公告资产负债表现来看，银鸽地产已经连续两年财务表现资不抵债，且财务状况持续恶化。

拍卖公告数据显示，截至2017年底，银鸽地产资产总额为10.83亿元，其负债总额为11.99亿元，所有者权益为-1.16亿元。截至2018年11月30日，银鸽地产资产总额为10.80亿元，其负债总额则增加至12.62亿元，所有者权益下滑至-1.82亿元。

最近两个年度，银鸽地产业绩持续亏损，2017年度，该公司实现营收323.13万元，净利润-2324.92万元;截至2018年11月30日，公司实现营收235.58万元，净利润-6565.12万元。公司资产总额10.8亿元，负债总额12.62亿元。

本项目转让底价81776.12万元，其中标的企业60%股权转让价格为6170.56万元，转让方享有对标的企业60%债权转让价格为75605.56万元。

工商注册资料显示，银鸽地产早前为漯河银鸽实业集团有限公司(以下简称银鸽集团)全资子公司，于2017年3月14日变更至河南能源旗下，由河南能源全资持有。

而就在随后的3月15日，银鸽集团的全资股东，也由河南能源变更为深圳市鳌迎投资管理有限公司(以下简称鳌迎投资)，与此同时，银鸽集团的法人及高管也全面换血。

在鳌迎投资获取银鸽投资上市公司实际控制人身份的同时，银鸽地产被选择性地遗留在了河南能源的体系内部。

2017年8月29日，银鸽地产的注册地址也由漯河市的郾城区金山路888号变更为召陵区衡山路与锦江路交叉口路东。

丨银鸽重整旧事

2011年1月11日，银鸽投资发布股权划转提示性公告，漯河市政府与河南煤化集团协商达成意向，拟将漯河市财政局持有的银鸽集团100%股权，无偿划转给当时名为河南煤化集团的河南能源。

在签署“股权无偿划转协议”时河南能源重复了前述询问函中的表示，逐步将该公司所持除煤炭业务外的部分其他业务划入银鸽集团，“十二五”期间，力争将银鸽集团或银鸽投资打造成资产和销售额均超过百亿的企业，待时机成熟时，将向上市公司银鸽投资注入除煤炭业务外的拟上市资产。

河南能源入主后，煤炭黄金十年已逝，河南能源自身日子也并不好过。2011年，银鸽投资净利润由上一年度盈利3395万元，下滑到巨亏2.2亿元。2012年银鸽投资扣非之后净利润亏损2.7亿元，但凭借政府3.7亿元补贴，成功实现扭亏。

随后的2013年、2014年，银鸽投资分别亏损2.8亿元和6.9亿元。2015年，银鸽投资被实施退市风险警示。2015年，银鸽投资在主营业务继续亏损的背景下，再次依靠合计超过3.6亿元的政府补贴保壳成功。

根据银鸽投资2016年三季报，2016年1-9月实现营业收入18.19亿元，同比下降7.27%;归属于上市公司股东的净利润-1.07亿元，亏损同比扩大29.87%。

2016年11月5日，河南能源公开转让漯河银鸽集团100%股权于在河南中原产权交易有限公司举行拍卖。

根据河南中原产权交易中心公示显示，2016年11月5日上午10时，河南能源所持银鸽集团100%的国有股权在郑州公开拍卖，转让底价为30.8亿元。

而在这之前11月2日，银鸽投资曾公告，符合条件的意向受让方共2家，分别从事投资管理业务和建筑施工业务。

关于这笔交易，业内人士分析称，河南能源通过股权转让获得了一大笔现金，补充资金现金流。鳌迎投资则可拿下上市公司平台，为银鸽投资转型提供了新的预期。

责编: 陶纪燕 | 审核:李震 | 总监:万军伟

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